| 0000042545 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
60,00 € |
01.06.2020 |
08.06.2020 |
|
01.06.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000837 |
obnova certifikátu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
01.06.2020 |
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000836 |
telefon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
600,00 € |
01.06.2020 |
|
09.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000838 |
oprava schodiska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
987,06 € |
01.06.2020 |
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000834 |
dig.mixážny pult |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediaTech Central Europe, a.s. |
35772581 |
|
1 111,00 € |
01.06.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000843 |
rokovací stôl, 2ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
331,20 € |
01.06.2020 |
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000841 |
tapeta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
750,00 € |
01.06.2020 |
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000839 |
lik.poist.ud.BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
66,39 € |
01.06.2020 |
|
29.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000840 |
výmena svietidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH of LIGHT, s.r.o. |
48211222 |
|
3 104,40 € |
01.06.2020 |
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000842 |
TV stojan |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fiber Mounts s.r.o. |
28307755 |
|
293,55 € |
01.06.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042587 |
Kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
1 191,52 € |
01.06.2020 |
03.06.2020 |
|
19.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000844 |
prac.listy KOLOTOČ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS |
37127993 |
|
18 777,00 € |
01.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000835 |
PC potreby, audio |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Thomann GmbH |
|
|
4 740,89 € |
01.06.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042650 |
Strážna služba 06/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 387,24 € |
01.06.2020 |
30.06.2020 |
|
22.07.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042649 |
Upratovacie práce 06/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 320,02 € |
01.06.2020 |
30.06.2020 |
|
22.07.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042704 |
Telekomunikačné služby za obdobie 6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 819,87 € |
01.06.2020 |
30.06.2020 |
|
11.08.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042550 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
149,00 € |
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042552 |
Stojan na TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Fiber Mounts s.r.o. |
28307755 |
|
293,55 € |
29.05.2020 |
01.06.2020 |
|
16.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000799 |
kontrola ihriska 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Paulovič |
37414321 |
|
96,00 € |
29.05.2020 |
|
05.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000833 |
vyúčt.energie, teplo 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 893,56 € |
29.05.2020 |
|
05.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
