| 0000042635 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
673,20 € |
04.06.2020 |
25.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042592 |
servis BL371 NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MOTOR PARTNER s.r.o. |
35694866 |
|
985,99 € |
04.06.2020 |
16.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042634 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
148,77 € |
04.06.2020 |
25.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000857 |
tlač. a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
979,20 € |
03.06.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000854 |
nájom 3Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
03.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000858 |
notebook, myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
26 341,92 € |
03.06.2020 |
|
17.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000856 |
záloha energie 3Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 291,79 € |
03.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000855 |
záloha nájmu 3Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 245,41 € |
03.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042691 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 453,08 € |
03.06.2020 |
04.06.2020 |
|
22.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042640 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 810,05 € |
03.06.2020 |
30.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042633 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
27,48 € |
03.06.2020 |
25.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042568 |
Ochranné rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LALIM s.r.o. |
47881984 |
|
191,20 € |
02.06.2020 |
03.06.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000852 |
6/2020 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
02.06.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000853 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
469,92 € |
02.06.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000847 |
montážne práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ivan Blažo - iBEX |
32338449 |
|
1 036,70 € |
02.06.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000876 |
komunikačný systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Connect partner, s.r.o. |
36218707 |
|
3 159,60 € |
02.06.2020 |
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000849 |
servis Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
119 186,10 € |
02.06.2020 |
|
22.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000850 |
podpora a správa 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
02.06.2020 |
|
22.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000851 |
6/2020 plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
02.06.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042632 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
262,38 € |
02.06.2020 |
25.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
