| 0000000886 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
262,38 € |
08.06.2020 |
|
06.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000888 |
black out, páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARKA - Slovakia, s.r.o. |
36197459 |
|
909,90 € |
08.06.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042642 |
kance.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
98,96 € |
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042641 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
184,46 € |
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042659 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 385,17 € |
08.06.2020 |
07.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042656 |
Odstránenie hávarie zatečeného suterénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
11 089,73 € |
08.06.2020 |
15.06.2020 |
|
30.07.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000884 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 851,20 € |
08.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000878 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 041,96 € |
08.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000880 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 429,34 € |
08.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000881 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 737,82 € |
08.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000882 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171 608,96 € |
08.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000879 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 525,60 € |
08.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000883 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 878,92 € |
08.06.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000875 |
príspevok na 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
91 508,00 € |
08.06.2020 |
|
17.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042567 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
287,57 € |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
08.06.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042556 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VšeVýhodně s.r.o. |
|
|
147,98 € |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
08.06.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042565 |
ZEP-komplet Starcos v.3.5 miniLector USB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
156,00 € |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
09.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042585 |
Oprava poškodených omietok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 385,50 € |
05.06.2020 |
09.06.2020 |
|
15.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000869 |
prostriedky, bazén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
492,38 € |
05.06.2020 |
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000871 |
diplomy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
66,43 € |
05.06.2020 |
|
16.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
