| 0000042589 |
Kontrola elektromera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR, s. r. o. |
46103295 |
|
343,20 € |
09.06.2020 |
10.06.2020 |
|
30.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000902 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 051,20 € |
09.06.2020 |
|
01.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000889 |
návrh projektu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAHO s.r.o. |
51332370 |
|
600,00 € |
09.06.2020 |
|
18.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000900 |
Elektroinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAHO s.r.o. |
51332370 |
|
2 650,00 € |
09.06.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000891 |
telefon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
149,00 € |
09.06.2020 |
|
18.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000890 |
dezinf. roztok na ruky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
sunMOTION s.r.o. |
46686797 |
|
175,50 € |
09.06.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000899 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 014,63 € |
09.06.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042671 |
Oprava elektroinštalácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR, s. r. o. |
46103295 |
|
1 989,38 € |
09.06.2020 |
08.07.2020 |
|
22.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042673 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
231,86 € |
09.06.2020 |
13.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000896 |
impl. práce,lok.4,5,W AP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
53 104,80 € |
09.06.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000894 |
zriaď. poplatky lok.A,B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
294 669,00 € |
09.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000895 |
asistenčné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
35 404,32 € |
09.06.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000885 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VšeVýhodně s.r.o. |
|
|
148,10 € |
08.06.2020 |
|
23.06.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042564 |
Licencie Adobe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
4 197,60 € |
08.06.2020 |
12.06.2020 |
|
09.06.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042571 |
Trezor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
88,01 € |
08.06.2020 |
12.06.2020 |
|
16.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042597 |
Vybavenie interiéru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 201,60 € |
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
19.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042563 |
Vydanie publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 500,09 € |
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
08.07.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000846 |
prostriedky, bazén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
522,78 € |
08.06.2020 |
|
18.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000887 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 809,46 € |
08.06.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000877 |
prvouka 1r. ZŠ a ZŠ VJM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aitec, s.r.o. |
43829171 |
|
168 586,00 € |
08.06.2020 |
|
07.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
