| 0000000941 |
dátové služby F 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
224,20 € |
15.06.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000934 |
vzdelávanie AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
93,60 € |
15.06.2020 |
|
22.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000933 |
5-6/2020 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,23 € |
15.06.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042677 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
221,78 € |
15.06.2020 |
13.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042676 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
513,91 € |
15.06.2020 |
13.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042675 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
149,70 € |
15.06.2020 |
13.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042698 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 329,60 € |
15.06.2020 |
21.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000945 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
231,86 € |
15.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000946 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
231,36 € |
15.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000938 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
17 984,00 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000937 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
76 320,48 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 123,86 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000940 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 562,80 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000939 |
dátové a IKT služby 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
19 146,12 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000942 |
central.edunet 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000943 |
tel. a dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000926 |
tel. príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
77,90 € |
12.06.2020 |
|
23.06.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000927 |
5/2020 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
134,24 € |
12.06.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000928 |
oprava omietok, kotoľňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 385,50 € |
12.06.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000925 |
Tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
744,00 € |
12.06.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
