| 0000042599 |
Kalibrácia alkosenzora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
250,20 € |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
|
19.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042629 |
Dodávka a montáž klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
1 020,00 € |
17.06.2020 |
22.06.2020 |
|
30.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042628 |
Dodávka a montáž klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
10 428,00 € |
17.06.2020 |
22.06.2020 |
|
30.06.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042609 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
240,10 € |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
|
30.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042653 |
Oprava komína |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 176,29 € |
17.06.2020 |
22.06.2020 |
|
15.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042654 |
Oprava strechy na strojovni výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 269,26 € |
17.06.2020 |
22.06.2020 |
|
15.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000948 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
89,60 € |
17.06.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000949 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC-DRINK SERVIS s.r.o. |
35758309 |
|
288,10 € |
17.06.2020 |
|
26.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000953 |
správa a podpora 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 658,00 € |
17.06.2020 |
|
03.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000950 |
zľava 5/2020 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
20,08 € |
17.06.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000952 |
04/20 energie, Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
169,05 € |
17.06.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000951 |
telekomunik.služby 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 992,50 € |
17.06.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042655 |
Vybudovanie novej šachty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 782,82 € |
17.06.2020 |
24.06.2020 |
|
17.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042680 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
45,00 € |
17.06.2020 |
14.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042699 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
439,02 € |
17.06.2020 |
21.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000954 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
137,91 € |
17.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000955 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
21,96 € |
17.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042679 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 056,85 € |
16.06.2020 |
14.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000935 |
samofinancovanie 6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 621,92 € |
15.06.2020 |
|
22.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000944 |
trezor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
88,01 € |
15.06.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
