| 0000001887 |
nastavenie výplatného str |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
členský poplatok za r2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Trend |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
188,00 € |
18.12.2020 |
|
30.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001976 |
Smernice a org.predpisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,40 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002041 |
DEO udelenie licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
1 680 000,00 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043138 |
Reklamné predmety - odznaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Lukáš Laššu |
50357531 |
|
3 800,00 € |
18.12.2020 |
15.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000043138 |
Reklamné predmety - odznaky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Lukáš Laššu |
50357531 |
|
3 800,00 € |
18.12.2020 |
15.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001989 |
reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
7 892,64 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
7 892,64 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001993 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 015,77 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001993 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 015,77 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 594,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
1 594,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
diáre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 411,20 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
diáre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 411,20 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 900,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 900,00 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001996 |
publicitné tovary |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOLIS GOEN, s.r.o |
35732431 |
|
1 342,80 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001996 |
publicitné tovary |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOLIS GOEN, s.r.o |
35732431 |
|
1 342,80 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
