Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043140 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 760,00 € 18.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043161 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 0,00 € 18.12.2020 22.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043157 Zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELITOM s.r.o. 45894469 319,64 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043110 Právne komentáre C.H. Beck Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 5 683,20 € 18.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát Objednávka
0000043109 Systém právnych informácii ASPI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 38 306,40 € 18.12.2020 15.12.2020 21.12.2020 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043131 Podľahová krytina - koberec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ivan Blažo - iBEX 32338449 1 457,16 € 18.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043132 Kontrola EPS a rozhlasu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 586,34 € 18.12.2020 02.11.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001964 servis BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,70 € 17.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000043129 Fólie na okná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 3 399,45 € 17.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043129 Fólie na okná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 3 399,45 € 17.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043128 Lepenie tapiet na stenu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 5 257,57 € 17.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043128 Lepenie tapiet na stenu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 5 257,57 € 17.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001974 11/20 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,80 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001974 11/20 zľava DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 26,80 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001966 covid 19 - rapid test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AgroMed a.s. 27643689 2 352,98 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001966 covid 19 - rapid test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AgroMed a.s. 27643689 2 352,98 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001961 nákup notebookov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KASON, s.r.o. 51662787 65 490,00 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001961 nákup notebookov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KASON, s.r.o. 51662787 65 490,00 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001970 Metodické cenrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 1 020,00 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001970 Metodické cenrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 1 020,00 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »