| 0000043140 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 760,00 € |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043161 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043157 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
319,64 € |
18.12.2020 |
23.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043110 |
Právne komentáre C.H. Beck |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
5 683,20 € |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000043109 |
Systém právnych informácii ASPI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
38 306,40 € |
18.12.2020 |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043131 |
Podľahová krytina - koberec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ivan Blažo - iBEX |
32338449 |
|
1 457,16 € |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043132 |
Kontrola EPS a rozhlasu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
586,34 € |
18.12.2020 |
02.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001964 |
servis BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,70 € |
17.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043129 |
Fólie na okná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
3 399,45 € |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043129 |
Fólie na okná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
3 399,45 € |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043128 |
Lepenie tapiet na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
5 257,57 € |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043128 |
Lepenie tapiet na stenu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mediaincube s.r.o. |
47545933 |
|
5 257,57 € |
17.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001974 |
11/20 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,80 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
11/20 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,80 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
covid 19 - rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
2 352,98 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001966 |
covid 19 - rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
2 352,98 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
nákup notebookov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
65 490,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
nákup notebookov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
65 490,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
Metodické cenrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 020,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001970 |
Metodické cenrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 020,00 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
