| 0000042606 |
Sieťky na okná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
178,16 € |
18.06.2020 |
29.06.2020 |
|
30.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042603 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
260,00 € |
18.06.2020 |
01.07.2020 |
|
08.07.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042607 |
Výmena alumíniových rámikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R |
F |
|
139,60 € |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
15.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042608 |
Návrh, výroba a osadenie piktogramu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R |
F |
|
63,00 € |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
15.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000959 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
18.06.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000960 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
18.06.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000962 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
18.06.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000957 |
nábytok, materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 201,60 € |
18.06.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000958 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
674,40 € |
18.06.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000961 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
18.06.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000965 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 661,94 € |
18.06.2020 |
|
07.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042692 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 965,19 € |
18.06.2020 |
24.06.2020 |
|
22.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042715 |
hygienicke potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
0,00 € |
18.06.2020 |
27.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042722 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
458,52 € |
18.06.2020 |
28.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042695 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 131,70 € |
18.06.2020 |
21.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042696 |
poharik papier.240ml |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,19 € |
18.06.2020 |
21.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000964 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 056,85 € |
18.06.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000963 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 329,60 € |
18.06.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000947 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 399,00 € |
17.06.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042600 |
obj. tonerov, spotrebného materiálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
11 980,00 € |
17.06.2020 |
08.07.2020 |
|
18.06.2020 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
