| 0000000978 |
certifikát, čip.karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
359,28 € |
23.06.2020 |
|
06.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042620 |
Objednávka - moderovanie akcie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
150,00 € |
22.06.2020 |
25.06.2020 |
|
24.06.2020 |
Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
| 0000042657 |
Závesné dosky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
1 194,12 € |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
17.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042624 |
Notebook MacBook + dokovacia stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 710,00 € |
22.06.2020 |
03.07.2020 |
|
17.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042644 |
Kávovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Engler Corp. s. r. o. |
36793001 |
|
1 280,00 € |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
17.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042714 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
427,68 € |
22.06.2020 |
27.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042611 |
Osadenie vývesnej tabule - OZNAMY |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R |
F |
|
345,00 € |
19.06.2020 |
30.06.2020 |
|
30.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000967 |
5-6/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
19.06.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000970 |
Adobe CC,Ilustrator CC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
4 089,60 € |
19.06.2020 |
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000966 |
ubytovanie 6/2020 Mingwei |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
19.06.2020 |
|
26.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000968 |
servis kotolní 4,5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 080,00 € |
19.06.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000969 |
servis kotolní 4,5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
910,19 € |
19.06.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042709 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
43,65 € |
19.06.2020 |
27.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042700 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 222,99 € |
19.06.2020 |
21.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042697 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
216,00 € |
19.06.2020 |
21.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000972 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
513,91 € |
19.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000973 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
221,78 € |
19.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000971 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
149,70 € |
19.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042601 |
Objednávka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
18.06.2020 |
25.06.2020 |
|
19.06.2020 |
Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
| 0000042618 |
odvapnovac do kavovaru DE Longhi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
177,44 € |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
30.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
