| 0000042637 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
168,80 € |
25.06.2020 |
31.08.2020 |
|
27.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042636 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
280,00 € |
25.06.2020 |
31.08.2020 |
|
27.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042627 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
48,60 € |
24.06.2020 |
26.06.2020 |
|
24.06.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042643 |
Sťahovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 776,00 € |
24.06.2020 |
26.06.2020 |
|
15.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000979 |
správy,podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
63 360,00 € |
24.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000982 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
21 911,58 € |
24.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042716 |
čistenie klimatiz.BL788 JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,24 € |
24.06.2020 |
27.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042712 |
servis BL806LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
30,96 € |
24.06.2020 |
27.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042711 |
servis BL 788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
174,42 € |
24.06.2020 |
27.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042710 |
servis BL 788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
535,84 € |
24.06.2020 |
27.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000577 |
žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
240,10 € |
24.06.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000981 |
papierové poháre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,19 € |
24.06.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000980 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
439,02 € |
24.06.2020 |
|
30.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042623 |
kvetinová výzdoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Účelové zariadenie Hotel Bôrik |
35774312 |
|
50,00 € |
23.06.2020 |
24.06.2020 |
|
24.06.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042622 |
pracovný obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Účelové zariadenie Hotel Bôrik |
35774312 |
|
462,00 € |
23.06.2020 |
24.06.2020 |
|
24.06.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042648 |
Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Moskva - Praha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
278,00 € |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
01.07.2020 |
Ing. Anna Juríková |
hlavný štátny radca pre kancelariu sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000000974 |
ref. cestovné, Kocúr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
42,90 € |
23.06.2020 |
|
02.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000975 |
ref. cestovné, Štefka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita |
17070775 |
|
91,40 € |
23.06.2020 |
|
02.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000977 |
vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING |
65546768 |
|
5 900,00 € |
23.06.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000976 |
ref. cestovné, Štefko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita |
17070775 |
|
46,80 € |
23.06.2020 |
|
02.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
