| 0000000724 |
implementačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
714 481,06 € |
07.07.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
uhd,ips,hdr,hdmi,usb-c,dp |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MakroFoto |
45890714 |
|
442,14 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001003 |
držiak, TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
566,88 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
vzdelávanie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001014 |
seminár 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
405,60 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001011 |
Kávovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Engler Corp. s. r. o. |
36793001 |
|
1 280,00 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000989 |
letenky-ZPC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
278,00 € |
06.07.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
06.07.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
tel. údržba a servis 5/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 971,30 € |
06.07.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001009 |
upratovanie 6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 320,02 € |
06.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,40 € |
06.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001012 |
ventilátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RR Shop s.r.o. |
46865772 |
|
174,30 € |
06.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001013 |
plyn 7/2020 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
06.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042734 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
43,78 € |
06.07.2020 |
04.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001008 |
fef. letenka Birnšteinová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
125,16 € |
06.07.2020 |
|
20.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001000 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
03.07.2020 |
|
24.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
ref. SC Gadušová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Konštantína Filozofa |
00157716 |
|
5,10 € |
03.07.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042682 |
Kreslo béžové Milo Casa Piero |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
1 438,00 € |
03.07.2020 |
09.07.2020 |
|
17.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001001 |
sieťky na okná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
178,16 € |
03.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042729 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
699,41 € |
03.07.2020 |
31.07.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
