| 0000001052 |
servis BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
207,60 € |
08.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 851,20 € |
07.07.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001028 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 628,20 € |
07.07.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
4-6/2020 2Q VT uzla siete |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.07.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042664 |
Prenosný mikrofón s príslušenstvom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Thomann GmbH |
|
|
769,70 € |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
17.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001015 |
údržba webmanager 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
07.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001031 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 131,70 € |
07.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001021 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
442,56 € |
07.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001030 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
45,00 € |
07.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042663 |
Revízie, obsluha a udržba kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
07.07.2020 |
31.07.2020 |
|
12.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001024 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 429,34 € |
07.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
dátové služby lokalitaA,B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
284 508,00 € |
07.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 737,82 € |
07.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 525,60 € |
07.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
5/2020 asistenčné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
50 731,80 € |
07.07.2020 |
|
19.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001027 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171 590,98 € |
07.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001019 |
implementačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 273,60 € |
07.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25 041,96 € |
07.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042660 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 225,60 € |
07.07.2020 |
31.08.2020 |
|
27.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001181 |
klimatizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
11 448,00 € |
07.07.2020 |
|
29.07.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
