| 0000001051 |
6/20 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
51 559,20 € |
08.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001040 |
učebnica, Vlastiveda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Patria I. spol.s r.o., |
30223563 |
|
32 070,83 € |
08.07.2020 |
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001042 |
3Q komfort |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
08.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
ref. prac. ceta- KEGA č.4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
42,62 € |
08.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001048 |
letenka Musinský |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
298,00 € |
08.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
prac. obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
419,40 € |
08.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001047 |
Kalibrácia,servis,kontrol |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
250,20 € |
08.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001054 |
ser.has.prístr.-Čer,Búdko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
790,63 € |
08.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001062 |
softvér, hardvér - služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
14 425,20 € |
08.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042741 |
Horolezecké práce pri umývaní okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
624,00 € |
08.07.2020 |
31.07.2020 |
|
11.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001033 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 222,99 € |
08.07.2020 |
|
30.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001039 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
427,68 € |
08.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001037 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
458,52 € |
08.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
BL788JL-diskové kolo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
174,42 € |
08.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
326,93 € |
08.07.2020 |
|
31.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
BL806LA-servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
30,96 € |
08.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001050 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
13,54 € |
08.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
BL788JL-klimatizácia čist |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,24 € |
08.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001036 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
43,65 € |
08.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001057 |
BL788JL-servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
535,84 € |
08.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
