| 0000001093 |
tonery kontraktové HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 168,18 € |
10.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001100 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.07.2020 |
|
30.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
4/20 k FA 82586449 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,80 € |
10.07.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
spravodaj.servis0994/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
10.07.2020 |
|
26.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042735 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
126,03 € |
10.07.2020 |
05.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001102 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
78 299,58 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
43 409,86 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
6/20centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
dátové centrum 6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
106 245,48 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001106 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
32 731,27 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001109 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
34 394,15 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
tel. a dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 088,95 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
pohovka, kreslo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
1 438,00 € |
09.07.2020 |
|
24.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001063 |
práca so zob. jed./202006 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Falck Healthcare a. s. |
44571747 |
|
623,70 € |
09.07.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042718 |
Štvrťročná kontrola SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 048,98 € |
09.07.2020 |
10.07.2020 |
|
30.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000357 |
mim. upratovanie 02/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
3 025,92 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001067 |
ubytovanie 7-8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
280,00 € |
09.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001068 |
urg. výjazd, Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
7/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
