| 0000002030 |
nájom grafického štúdia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HomeMedia Production, s.r.o. |
36771023 |
|
11 340,00 € |
21.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002020 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 358,43 € |
21.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002020 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 358,43 € |
21.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
systém ASPI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
38 306,40 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
systém ASPI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
38 306,40 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
502,70 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002012 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
502,70 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002017 |
tabuľa keramická |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 760,00 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002017 |
tabuľa keramická |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 760,00 € |
21.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
skrinka závesná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 352,00 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
skrinka závesná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 352,00 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001709 |
Gorenje chladnička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 559,93 € |
21.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043208 |
Objednávame si u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
3 024,00 € |
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001972 |
servis, výmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 156,66 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
členský poplatok za r2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
18.12.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Trend |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
188,00 € |
18.12.2020 |
|
30.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
nastavenie výplatného str |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
18.12.2020 |
|
28.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
