| 0000001112 |
5/20 k FA 8262167224 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 053,79 € |
13.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
3/20 k FA 8256371870 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 202,44 € |
13.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
5/20 k FA 8262166664 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 580,12 € |
13.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042736 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 080,00 € |
13.07.2020 |
05.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001091 |
mikrofón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Thomann GmbH |
|
|
769,70 € |
10.07.2020 |
|
24.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042658 |
UPS - zdroj nepretržitého napájania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 598,80 € |
10.07.2020 |
31.07.2020 |
|
14.07.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001079 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 187,84 € |
10.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
16 589,28 € |
10.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
refund. tuzem.- KEGA č. 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
38,20 € |
10.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
45,40 € |
10.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001084 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
357,70 € |
10.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
Q2/2020 check point |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
3 960,00 € |
10.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001099 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 776,00 € |
10.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001097 |
služby - školenie 7/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 228,30 € |
10.07.2020 |
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
5/20 k FA 8262166871 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,80 € |
10.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001089 |
5/20 k FA 8262166843 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
302,40 € |
10.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001077 |
6/20 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001075 |
väzby ZZ 6ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Čeliga,Knihárstvo |
41531981 |
|
180,00 € |
10.07.2020 |
|
13.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001095 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
144,10 € |
10.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
102,00 € |
10.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
