| 0000001135 |
3Q SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
15.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
43,78 € |
15.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
699,41 € |
15.07.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001133 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
126,03 € |
15.07.2020 |
|
12.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001092 |
2/20 k FA 8254104304 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,92 € |
15.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042687 |
Preklad dokumentu zo slovenského do anglického jazyka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
480,70 € |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
16.07.2020 |
Ing. Anna Juríková |
hlavný štátny radca pre kancelariu sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000042683 |
Ruže 4ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
20,00 € |
14.07.2020 |
24.06.2020 |
|
17.07.2020 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
| 0000001122 |
6/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 703,22 € |
14.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001119 |
ubytovanie, Kavička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
260,00 € |
14.07.2020 |
|
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001120 |
6/2020 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
85,47 € |
14.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
3Q trafostanica,Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
14.07.2020 |
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
7/2020 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 660,00 € |
14.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
6/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 754,06 € |
14.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001128 |
5/20 k FA 8262166440 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 314,43 € |
14.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
5/20 k FA 8262165134 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22 057,92 € |
14.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
stravné lístky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46 540,66 € |
14.07.2020 |
|
06.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
MacBook |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 710,00 € |
14.07.2020 |
|
29.07.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
11 980,00 € |
14.07.2020 |
|
04.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042737 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
147,00 € |
14.07.2020 |
05.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042701 |
Oprava a servis MF zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
302,40 € |
13.07.2020 |
14.07.2020 |
|
24.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
