| 0000001147 |
licencia-software Adobe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
438,00 € |
17.07.2020 |
|
30.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001180 |
dobropis- zľava 06_2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,30 € |
17.07.2020 |
|
28.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042694 |
Vybavenie interiéru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 755,20 € |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
22.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001110 |
2/20 k FA 8254102689 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 398,60 € |
16.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
4/20 k FA 8258644731 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 544,40 € |
16.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001113 |
2/20 k FA 8254104179 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 853,28 € |
16.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
4/20 k FA 8258645263 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
491,40 € |
16.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042689 |
zab. min. analýzy pitnej vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CHEMPAL s.r.o. |
45886458 |
|
110,00 € |
16.07.2020 |
30.07.2020 |
|
07.08.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042752 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
4,37 € |
16.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001060 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
110,00 € |
15.07.2020 |
|
17.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001098 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
143,92 € |
15.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001129 |
elektro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR, s. r. o. |
46103295 |
|
1 989,38 € |
15.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
mes. kontrola EPS 7/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
15.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
elektro, Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR, s. r. o. |
46103295 |
|
2 028,89 € |
15.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
4/20 k FA 8258644519 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 966,95 € |
15.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
3/20 k FA 8256374307 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
210,60 € |
15.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
4/20 k FA 8258642871 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 328,12 € |
15.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
4/20 k FA 8258644894 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,20 € |
15.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
3/20 k FA 8256373390 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 324,32 € |
15.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001111 |
3/20 k FA 8256373661 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 035,72 € |
15.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
