| 0000001155 |
6-7/20 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001165 |
učebnice, Vlastiveda 4roč |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aitec, s.r.o. |
43829171 |
|
16 610,00 € |
20.07.2020 |
|
21.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
6/2020 IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
142 964,82 € |
20.07.2020 |
|
31.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042753 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
260,17 € |
20.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001163 |
2Q 2020 NŠP vyúčtovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
43 499,75 € |
20.07.2020 |
|
24.07.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
2Q 2020 NŠP vyúčtovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
185 110,15 € |
20.07.2020 |
|
24.07.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001160 |
2Q 2020 Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
8 662,69 € |
20.07.2020 |
|
24.07.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
2Q 2020 Ceepus |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 847,46 € |
20.07.2020 |
|
24.07.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000659 |
servis-oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
302,40 € |
17.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
náklady na pracovnú cestu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
111,90 € |
17.07.2020 |
|
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001140 |
montáž klíma |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
1 695,72 € |
17.07.2020 |
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001145 |
individuálna výučba AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
171,60 € |
17.07.2020 |
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001142 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
453,02 € |
17.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
služby 6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 493,20 € |
17.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
upr. a čisť. práce 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
3 177,22 € |
17.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
tepov. kobercov- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
2 390,53 € |
17.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
ubytovanie študenta 6/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
17.07.2020 |
|
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001139 |
kancelárske zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 755,20 € |
17.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
kanc. papier-IMAGE BUSINE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 080,00 € |
17.07.2020 |
|
12.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
stražna služba 6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 387,24 € |
17.07.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
