| 0000001176 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
147,00 € |
23.07.2020 |
|
12.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001172 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 225,60 € |
23.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001178 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
260,17 € |
23.07.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
Q kontrola SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 048,98 € |
23.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
4,37 € |
23.07.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
ref. cestovné Gáper |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
20,26 € |
23.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001173 |
zriaďovacie dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
71 127,00 € |
23.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001175 |
implementácia IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
487 242,14 € |
23.07.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001174 |
asistenčné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 376,88 € |
23.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042705 |
Konferenčný mikrofón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAHO s.r.o. |
51332370 |
|
160,00 € |
22.07.2020 |
27.07.2020 |
|
07.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042727 |
Dezinsekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FULLPROFI s.r.o. |
46350756 |
|
168,00 € |
22.07.2020 |
24.07.2020 |
|
11.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042703 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
236,59 € |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
03.08.2020 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
| 0000001158 |
2Q 2020 akad. mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
48 159,79 € |
20.07.2020 |
|
24.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042708 |
Prerábka ovládačov pre klim. jednotky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
702,72 € |
20.07.2020 |
21.07.2020 |
|
30.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001153 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
141,56 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
6/20 vyúčtovanie Černyšev |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 453,84 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
ref. cestovné Kozlovská |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
60,90 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001152 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
61,50 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
