| 0000042717 |
V zmysle realizovaného cenového prieskumu si u Vás objednávame nižšieuvedené kávy v celkovom počte 16ks a v 1kg baleniac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
|
198,00 € |
27.07.2020 |
30.07.2020 |
|
27.07.2020 |
Ing. Alica Fisterová |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000001185 |
havar.opravy,čist.kanaliz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 965,19 € |
27.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001184 |
havar.opravy,čist.kanaliz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 174,48 € |
27.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001186 |
havar.opravaČernyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 453,08 € |
27.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001187 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
297,00 € |
27.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
odborná prehliadka,skúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
621,04 € |
27.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001188 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
148,80 € |
27.07.2020 |
|
09.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042762 |
hygien.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
641,52 € |
27.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042755 |
servis BL 130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
166,74 € |
27.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042756 |
servis BL 298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,81 € |
27.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042725 |
Úprava integračného rozhrania - RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
6 600,00 € |
26.07.2020 |
31.07.2020 |
|
30.07.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042690 |
Enrollment for Education Solutions licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s. |
|
|
1 238 087,82 € |
24.07.2020 |
17.07.2020 |
|
23.07.2020 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000042707 |
Oprava kamerového systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
374,40 € |
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
30.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042758 |
servis BL 073 GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
24.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042757 |
servis BL 806LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
304,10 € |
24.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042761 |
euroobal A4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
148,80 € |
24.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001029 |
stravné lístky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
447,30 € |
23.07.2020 |
|
31.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001167 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
236,45 € |
23.07.2020 |
|
13.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001171 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 396,46 € |
23.07.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001169 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
60,00 € |
23.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
