| 0000001192 |
dobropis popl. - internet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
210,60 € |
29.07.2020 |
|
25.08.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001196 |
konfferenčný mikrofón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAHO s.r.o. |
51332370 |
|
160,00 € |
29.07.2020 |
|
07.08.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001197 |
kurz: manažér kyber. bezp |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
612,00 € |
29.07.2020 |
|
31.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042726 |
tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 541,40 € |
29.07.2020 |
31.07.2020 |
|
30.07.2020 |
Ing. JANA SLÁDEČKOVÁ |
riaditeľ odboru financovania regionálneho školstva |
Objednávka |
| 0000042745 |
Servis a oprava MF zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
215,52 € |
29.07.2020 |
30.07.2020 |
|
11.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042743 |
Set prir. stolíkov DALUX |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
48,00 € |
29.07.2020 |
05.08.2020 |
|
18.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001198 |
zrnková káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
|
198,00 € |
29.07.2020 |
|
05.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001278 |
dobropis náklad vymáhania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,99 € |
29.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
dobropis náklad vymáhania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,99 € |
29.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001194 |
toaletné potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
641,52 € |
29.07.2020 |
|
09.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001195 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
754,75 € |
29.07.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042754 |
servis BL 301 LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
29.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042723 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
167,41 € |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
28.07.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042724 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
386,34 € |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
28.07.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001190 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 419,72 € |
28.07.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001094 |
3/20 k FA 8256374307 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
210,60 € |
28.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042790 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
754,75 € |
28.07.2020 |
04.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042789 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 623,87 € |
28.07.2020 |
04.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001183 |
zbierka zákonov SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
108,00 € |
27.07.2020 |
|
31.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001182 |
dvojmiestna pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
515,00 € |
27.07.2020 |
|
30.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
