| 0000001206 |
licencia Adobe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
753,30 € |
03.08.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
20.08.2020 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
20.08.2020 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
20.08.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
20.08.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042730 |
Stolička konferenčná Rare, čierna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
811,20 € |
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
07.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001205 |
6-7/20 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
167,99 € |
31.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001204 |
vým.brzd.kot. BL-806LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
304,10 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042746 |
Inštalácia DTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
38,00 € |
31.07.2020 |
03.08.2020 |
|
27.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001334 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
24.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042786 |
Strážna služba 08/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 969,98 € |
31.07.2020 |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042796 |
Upratovacie práce 08/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
7 424,18 € |
31.07.2020 |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042797 |
Horolezecké práce v objekte Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
2 520,00 € |
31.07.2020 |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042813 |
kuriérske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
K + S s.r.o. |
36737615 |
|
9,13 € |
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
07.10.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042731 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
30.07.2020 |
31.07.2020 |
|
11.08.2020 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
| 0000001200 |
mes. poplatok paušál SMS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001201 |
prerábka-klimatizač.jedn. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
702,72 € |
30.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001202 |
II.Q.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
11 342,15 € |
30.07.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001199 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 623,87 € |
30.07.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
