| 0000042801 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3,90 € |
05.08.2020 |
10.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001218 |
8/2020 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
04.08.2020 |
|
12.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
7/2020 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
04.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001220 |
8/2020 plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
04.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
04.08.2020 |
|
13.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
7/2020 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
116 731,20 € |
04.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
04.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 920,03 € |
04.08.2020 |
|
13.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042769 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
257,22 € |
04.08.2020 |
05.08.2020 |
|
27.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042763 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
191,40 € |
04.08.2020 |
10.08.2020 |
|
27.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001214 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
404,80 € |
04.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042802 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
65,81 € |
04.08.2020 |
10.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000384 |
ap. Chatbot, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOFTEC, spol. s.r.o. |
00683540 |
|
79 800,00 € |
03.08.2020 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042738 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
148,09 € |
03.08.2020 |
04.08.2020 |
|
11.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001210 |
ref. cestovné Kuric |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
26,10 € |
03.08.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001209 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
167,41 € |
03.08.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
ubytovanie 12-25.7.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita |
17070775 |
|
325,00 € |
03.08.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001211 |
6/20 telekom. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 819,87 € |
03.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001212 |
servis BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
166,74 € |
03.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
servis BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,81 € |
03.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
