| 0000001233 |
7/20 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
8 292,84 € |
06.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
set stolíkov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
48,00 € |
06.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001236 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28 600,04 € |
06.08.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 803,74 € |
06.08.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001239 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21 011,51 € |
06.08.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042794 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
46,56 € |
06.08.2020 |
04.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001240 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
134 875,92 € |
06.08.2020 |
|
18.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107 129,22 € |
06.08.2020 |
|
18.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001246 |
strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
18 158,93 € |
06.08.2020 |
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042740 |
Stabilizátor na mobil DJI OSMO Mobile3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
129,00 € |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
07.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001081 |
6/20 k FA 8264053901 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 247,19 € |
05.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
6/20 k FA 8264053942 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 250,71 € |
05.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
6/20 k FA 8264053460 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
680,40 € |
05.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
6/20 k FA 8264051185 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37 533,24 € |
05.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001222 |
6/20 k FA 8264053191 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 911,76 € |
05.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001227 |
6/20 k FA 8264053495 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,60 € |
05.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
6/20 k FA 8264052931 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35 205,47 € |
05.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042767 |
Rýchlovarná kanvica SENCOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
150,00 € |
05.08.2020 |
06.08.2020 |
|
25.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001228 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
65,81 € |
05.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042792 |
Meter |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
7,02 € |
05.08.2020 |
04.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
