| 0000001255 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 651,38 € |
07.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
8/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
07.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.08.2020 |
|
18.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001254 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
215,52 € |
07.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
výjazd, inštalácia DTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
38,00 € |
07.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001256 |
7/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
07.08.2020 |
|
25.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
meter |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
7,02 € |
07.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3,90 € |
07.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
moderovanie stretnutia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Na ceste s.r.o. |
48088854 |
|
150,00 € |
06.08.2020 |
|
13.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001247 |
led trubice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
148,09 € |
06.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001243 |
Erasmus 2.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
06.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001231 |
stoličky 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
405,60 € |
06.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001235 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 628,20 € |
06.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001245 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
357,70 € |
06.08.2020 |
|
21.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001242 |
dezinsekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FULLPROFI s.r.o. |
46350756 |
|
168,00 € |
06.08.2020 |
|
19.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001248 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
386,00 € |
06.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001238 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 721,60 € |
06.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
umývanie okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
624,00 € |
06.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001244 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 458,98 € |
06.08.2020 |
|
18.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001230 |
stoličky 2. časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
405,60 € |
06.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
