| 0000001274 |
7/20 správa, podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 120,40 € |
12.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
7/20 strážna služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 546,26 € |
12.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
7/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 231,11 € |
12.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
7/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 637,32 € |
12.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042747 |
Adobe CC for teams All Apps MP ML |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
669,60 € |
11.08.2020 |
14.08.2020 |
|
14.08.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000001261 |
EU zbor solidarity,2.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
11.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042748 |
obj. rozborov vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
547,20 € |
11.08.2020 |
14.08.2020 |
|
11.09.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001262 |
stravné lístky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
43 413,97 € |
11.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
198,36 € |
11.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
7/2020 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.08.2020 |
|
07.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 343,34 € |
11.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001264 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 153,06 € |
11.08.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042744 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
548,00 € |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
10.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001258 |
posk.zdrav.starostlivosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Falck Healthcare a. s. |
44571747 |
|
2 320,50 € |
10.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
kancelárske poreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
46,56 € |
10.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042793 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
198,36 € |
10.08.2020 |
04.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042803 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 343,34 € |
10.08.2020 |
10.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042806 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 153,06 € |
10.08.2020 |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001250 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
07.08.2020 |
|
03.09.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001251 |
monitoring 7/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
858,00 € |
07.08.2020 |
|
21.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
