| 0000001291 |
služby 1 typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
38 992,67 € |
14.08.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
služby 1 typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
33 023,66 € |
14.08.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001293 |
služby 1 typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
122 216,04 € |
14.08.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
služby 1 typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
800,40 € |
14.08.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
služby 1 Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
14.08.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
služby 1 typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
62 987,04 € |
14.08.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001286 |
služby 5asistenčné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
71 240,40 € |
14.08.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
služby 2 A a B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
81 288,00 € |
14.08.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001290 |
služby 1 typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
43 052,52 € |
14.08.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001294 |
služby 3 centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
14.08.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
skartovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
1 627,21 € |
13.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042751 |
Online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
177,96 € |
13.08.2020 |
14.08.2020 |
|
27.08.2020 |
Ing. Lucia Zemanová |
generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu |
Objednávka |
| 0000042749 |
Odborná prehliadka RSP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
120,00 € |
13.08.2020 |
17.08.2020 |
|
27.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042765 |
Skartovač Leitz IQ Office Pro P5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
1 627,21 € |
12.08.2020 |
12.08.2020 |
|
18.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001268 |
7-8/2020 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
435,18 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
7/2020 ČErnyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
78,52 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
7-8/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001270 |
ubytovanie LiMingwei 8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
oprava kamer. systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
312,00 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
8/20 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 634,00 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
