| 0000042822 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
195,72 € |
19.08.2020 |
18.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042821 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
137,95 € |
19.08.2020 |
18.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042860 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTES Poprad, s.r.o. prev.:Parkhotel Centrum,Zimná 34,SNV |
36449814 |
|
37,60 € |
19.08.2020 |
20.08.2020 |
|
07.10.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001304 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
577,44 € |
19.08.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
368,93 € |
19.08.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001301 |
Sencor konvice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
150,00 € |
18.08.2020 |
|
25.08.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042760 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
324,50 € |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
18.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042764 |
obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
73,50 € |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
18.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042772 |
Bodypack vysielač Sennheiser |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
410,00 € |
18.08.2020 |
19.08.2020 |
|
25.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001300 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
170,40 € |
17.08.2020 |
|
25.08.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001297 |
oprava HP LaserJet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
191,40 € |
17.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001296 |
Odborná prehliadka RSP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
120,00 € |
17.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001299 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
548,00 € |
17.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
7/2020 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,94 € |
17.08.2020 |
|
27.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042818 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
368,93 € |
17.08.2020 |
18.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001298 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
115,27 € |
17.08.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042817 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
577,44 € |
16.08.2020 |
18.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001282 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
14.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042805 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
115,27 € |
14.08.2020 |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001285 |
Služby 4 implementáciaIKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
499 290,06 € |
14.08.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
