| 0000001314 |
5/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
20.08.2020 |
|
27.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
vdelávanie AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
46,80 € |
20.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
5-7/2020 Microsoft Prem. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EXE, a.s |
17321450 |
|
41 279,04 € |
20.08.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
7800008393 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
38,63 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
7800008391 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
53,31 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042820 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 405,03 € |
20.08.2020 |
18.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042833 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
527,34 € |
20.08.2020 |
23.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042836 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
210,37 € |
20.08.2020 |
24.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042787 |
Služby spojené s pracovným stretnutím |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
1 719,77 € |
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
07.10.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001317 |
7800008407 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
40,64 € |
20.08.2020 |
|
17.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
7800008408 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
29,40 € |
20.08.2020 |
|
17.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
195,72 € |
20.08.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
ref. letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
19.08.2020 |
|
12.11.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042768 |
obj. občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIDEX s.r.o. |
46963146 |
|
1 024,80 € |
19.08.2020 |
26.08.2020 |
|
27.08.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001303 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
547,20 € |
19.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
EPS 8/2020,3Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
257,22 € |
19.08.2020 |
|
27.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
7/2020 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
91,05 € |
19.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001311 |
ref. letenky Lipková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
325,00 € |
19.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
ref. letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
528,00 € |
19.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
ref. letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
642,00 € |
19.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
