| 0000042777 |
Klimatizácie, Rekuperačná jednotka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
38 017,97 € |
26.08.2020 |
26.09.2020 |
|
10.09.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001336 |
obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
73,50 € |
26.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001335 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
324,50 € |
26.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
stravné lístky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
241,19 € |
26.08.2020 |
|
04.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
tlačové, grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
399,36 € |
26.08.2020 |
|
04.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
HP Color LaserJet |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
339,60 € |
25.08.2020 |
|
07.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042849 |
BA 518UI STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
25.08.2020 |
29.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042851 |
servis BA 518 UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,00 € |
25.08.2020 |
29.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001331 |
servis BA514UI STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
25.08.2020 |
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042773 |
letenka, vedecký pobyt, Grécka republika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
173,00 € |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
24.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042774 |
letenka, štipendijný pobyt, Francúzska republika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
217,50 € |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
24.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042848 |
BA517 UI STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
23.08.2020 |
29.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042770 |
obj. tlačoviny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOLIS GOEN, s.r.o |
35732431 |
|
3 819,60 € |
21.08.2020 |
20.09.2020 |
|
27.08.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042775 |
Tlačiareň HP Color LaserJet Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
339,60 € |
21.08.2020 |
24.08.2020 |
|
07.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042819 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 764,72 € |
21.08.2020 |
18.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042832 |
servis BA 514UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
21.08.2020 |
23.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001328 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 405,03 € |
21.08.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
210,37 € |
21.08.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
7-8/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001325 |
adobe licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
669,60 € |
20.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
