| 0000001363 |
9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
03.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001356 |
BA518UI STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
03.09.2020 |
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001364 |
8 2020 SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
89 827,50 € |
03.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001357 |
BA518UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,00 € |
03.09.2020 |
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001362 |
BA513UI STK,servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
136,20 € |
03.09.2020 |
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
135,00 € |
02.09.2020 |
|
03.09.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
282,00 € |
02.09.2020 |
|
03.09.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
oprava dane 2020040 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
1 231,20 € |
02.09.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
oprava dane 2020040 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
1 231,20 € |
02.09.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
nájom energií 3-9 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
205,55 € |
02.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
02.09.2020 |
|
09.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001346 |
7-8/2020 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
655,48 € |
02.09.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
nájom 3-9 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 822,80 € |
02.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001344 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
217,50 € |
02.09.2020 |
|
09.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
nájom služieb 3-9 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 053,36 € |
02.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042840 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 209,25 € |
02.09.2020 |
24.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042838 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
60,60 € |
02.09.2020 |
24.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001345 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 286,16 € |
02.09.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001353 |
nebytové priestory 4Q 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 379,87 € |
02.09.2020 |
|
06.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001351 |
nebytové priestory 4Q 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
02.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
