| 0000001376 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 764,72 € |
07.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 209,25 € |
07.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001386 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
524,76 € |
07.09.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
k platbe 11.8.20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
e-learnmedia, s.r.o. |
36341355 |
|
285,60 € |
04.09.2020 |
|
16.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001370 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,00 € |
04.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 170,09 € |
04.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
letenka Žukovič |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
173,00 € |
04.09.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
prac. stret. 25-26.8.20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
1 719,77 € |
04.09.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001365 |
servis kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 752,80 € |
04.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042791 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 184,69 € |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
18.09.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042828 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
808,50 € |
04.09.2020 |
22.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001366 |
strážna služba 8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 969,98 € |
04.09.2020 |
|
24.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043151 |
Vodoinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 056,53 € |
04.09.2020 |
21.10.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042785 |
Tlač 1ks diplomu doktora vied DrSc. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
33,22 € |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
03.09.2020 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001361 |
9 2020 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
03.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
5-8/2020 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
59,95 € |
03.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
portrét prezidenta SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
68,40 € |
03.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042839 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
515,86 € |
03.09.2020 |
24.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001280 |
prepravné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
K + S s.r.o. |
36737615 |
|
9,13 € |
03.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
štipendium T.Sivák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Közép-európai Egyetem |
|
|
9 000,00 € |
03.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
