| 0000001388 |
umývanie okien Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
2 520,00 € |
08.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042855 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
177,77 € |
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042837 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
86,64 € |
08.09.2020 |
24.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042804 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
357,40 € |
08.09.2020 |
10.09.2020 |
|
07.10.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001389 |
upratovanie 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
7 424,18 € |
08.09.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
služby helpdesk 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
08.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
strava 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
3 688,91 € |
07.09.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042795 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
59,00 € |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
07.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001373 |
repre. káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
07.09.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
elektrina 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
07.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
monitoring medií 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
858,00 € |
07.09.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042826 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
188,16 € |
07.09.2020 |
22.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042827 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 788,89 € |
07.09.2020 |
22.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001374 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
137,95 € |
07.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
60,60 € |
07.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 521,48 € |
07.09.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
527,34 € |
07.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 184,69 € |
07.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
toner, HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
515,86 € |
07.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
skladovanie účebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
350,40 € |
07.09.2020 |
|
28.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
