Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002026 mapovanie DEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 16 124,40 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002015 clona ochranná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 424,52 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002015 clona ochranná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 424,52 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002030 nájom grafického štúdia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 340,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002030 nájom grafického štúdia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 340,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002020 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 358,43 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002020 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 358,43 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002034 systém ASPI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 38 306,40 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002034 systém ASPI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Wolters Kluwer s r.o. 31348262 38 306,40 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002012 mikrovlnná rúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 502,70 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002012 mikrovlnná rúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 502,70 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002017 tabuľa keramická Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 760,00 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002017 tabuľa keramická Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 760,00 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001971 skrinka závesná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 2 352,00 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001971 skrinka závesná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 2 352,00 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001709 Gorenje chladnička Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 559,93 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000043208 Objednávame si u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 3 024,00 € 21.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000002041 DEO udelenie licencie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 1 680 000,00 € 18.12.2020 28.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000043138 Reklamné predmety - odznaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Lukáš Laššu 50357531 3 800,00 € 18.12.2020 15.01.2021 14.01.2021 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000043138 Reklamné predmety - odznaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Lukáš Laššu 50357531 3 800,00 € 18.12.2020 15.01.2021 14.01.2021 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »