| 0000042856 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
437,31 € |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042852 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,26 € |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001394 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIDEX s.r.o. |
46963146 |
|
1 024,80 € |
10.09.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
poplatky tel. služby 8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 601,13 € |
10.09.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
poplatky tel. služby 8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.09.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001401 |
spravodajský servis 8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
10.09.2020 |
|
18.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
poplatky tel. služby 8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 495,20 € |
10.09.2020 |
|
29.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001399 |
Pionierska 8-9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001404 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
86,64 € |
10.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001395 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
357,40 € |
10.09.2020 |
|
18.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
8,9,10/2020 paušál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
10.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001402 |
podpora prevádzky 8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.09.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001405 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
177,77 € |
10.09.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001403 |
stravné lístky 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40 379,38 € |
10.09.2020 |
|
16.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042800 |
Objednávka služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 080,00 € |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
09.09.2020 |
Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
| 0000042799 |
Obj. zmeny webstránky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ActivIT,s.r.o. |
36043532 |
|
480,00 € |
09.09.2020 |
24.09.2020 |
|
11.09.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000001390 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
808,50 € |
09.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 788,89 € |
09.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001393 |
samofinancovanie 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 669,00 € |
09.09.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
188,16 € |
09.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
