| 0000001423 |
8/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 499,41 € |
14.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001422 |
8/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 231,34 € |
14.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042808 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC-DRINK SERVIS s.r.o. |
35758309 |
|
189,18 € |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
07.10.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001419 |
zľava DEKVS 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,36 € |
11.09.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001417 |
8/2020 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
82,31 € |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001418 |
8-9/2020 Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
411,62 € |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001406 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
437,31 € |
11.09.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
320,11 € |
11.09.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001407 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,26 € |
11.09.2020 |
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042807 |
Zostava nábytku - sety, 1. etapa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
0,00 € |
11.09.2020 |
23.10.2020 |
|
30.10.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001413 |
služby 1 typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
55 900,82 € |
11.09.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001410 |
centrála EDUNET 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001409 |
Služby1 Dátové cen.8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
11.09.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001411 |
služby 1 Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
928,46 € |
11.09.2020 |
|
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001412 |
služby 1 typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
34 285,73 € |
11.09.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
služby 1 typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
66 497,71 € |
11.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001416 |
služby 1 typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
152 982,04 € |
11.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001414 |
služby 1 typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 876,62 € |
11.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042853 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
524,76 € |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042854 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
320,11 € |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
