| 0000001429 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
17.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001427 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
17.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
17.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001431 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
146,06 € |
17.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001433 |
help desk 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
17.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001437 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
493,03 € |
17.09.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001432 |
správa, podpora 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 374,80 € |
17.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001439 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
162,26 € |
17.09.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
stojany |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
18,16 € |
17.09.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001425 |
právne poradenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
6 201,60 € |
17.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001434 |
asist. služby zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 376,88 € |
17.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001436 |
zriaď.poplatok A a B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
162 576,00 € |
17.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001435 |
Impl. práce, 3WiFi AP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
522 106,69 € |
17.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042864 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
162,26 € |
16.09.2020 |
02.10.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042809 |
lektorské pôsobenie, letenka Viedeň - Moskva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
332,96 € |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
14.09.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042863 |
servis BA 516 UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
396,53 € |
14.09.2020 |
02.10.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042862 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
493,03 € |
14.09.2020 |
02.10.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042865 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
18,16 € |
14.09.2020 |
02.10.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001424 |
EPS 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
423,32 € |
14.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
8/20 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
93,26 € |
14.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
