| 0000042994 |
výmena podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ivan Blažo - iBEX |
32338449 |
|
4 772,55 € |
25.09.2020 |
28.10.2020 |
|
30.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042834 |
Kontrolér HP Storage Works |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
3 720,00 € |
24.09.2020 |
15.10.2020 |
|
28.09.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000001464 |
vzdelávanie AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
218,40 € |
24.09.2020 |
|
01.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001465 |
letenka Šuša |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
141,82 € |
24.09.2020 |
|
01.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042882 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
645,84 € |
24.09.2020 |
12.10.2020 |
|
12.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001462 |
stravné lístky 6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
841,97 € |
24.09.2020 |
|
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001463 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
291,12 € |
24.09.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042868 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
456,17 € |
23.09.2020 |
02.10.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001460 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 082,75 € |
23.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001461 |
zaškolenie EZS, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
76,94 € |
23.09.2020 |
|
29.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001459 |
tel. služby Zemanová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
|
100,18 € |
23.09.2020 |
|
07.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
predplatné SME.sk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
22.09.2020 |
|
30.09.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042825 |
Obj. licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NTT Slovakia s. r. o. |
35804262 |
|
1 416,00 € |
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
30.09.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042870 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
291,12 € |
22.09.2020 |
02.10.2020 |
|
07.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001454 |
ubytovanie Kostelník |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTES Poprad, s.r.o. prev.:Parkhotel Centrum,Zimná 34,SNV |
36449814 |
|
37,60 € |
22.09.2020 |
|
06.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001456 |
servis BA516UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
396,53 € |
22.09.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
456,17 € |
22.09.2020 |
|
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
37,63 € |
22.09.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 831,61 € |
21.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001446 |
8-9/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
21.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
