| 0000043113 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
02.10.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042942 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
02.10.2020 |
28.10.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001560 |
zdroj napájania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 598,80 € |
01.10.2020 |
|
27.10.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
324,00 € |
01.10.2020 |
|
12.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001480 |
servisné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
93,60 € |
01.10.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001474 |
vodné, stočné-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
470,48 € |
01.10.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001475 |
Paušál SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
01.10.2020 |
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001479 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 172,57 € |
01.10.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
535,00 € |
01.10.2020 |
|
12.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042871 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
239,00 € |
01.10.2020 |
02.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042877 |
Vreckový rekordér |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
391,00 € |
01.10.2020 |
02.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001473 |
obálky, vrecia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
137,28 € |
01.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001472 |
nástenná mapa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
204,00 € |
01.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
Studia Carpath.-Adriatica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
5 500,09 € |
01.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
sys.údržba Web Manager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
01.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042897 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
217,20 € |
01.10.2020 |
15.10.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042940 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
160,80 € |
01.10.2020 |
28.10.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042969 |
Strážna služba 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 555,51 € |
01.10.2020 |
31.10.2020 |
|
30.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042857 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
22,58 € |
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
30.09.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001471 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
188,48 € |
30.09.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
