| 0000001513 |
nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
441,60 € |
07.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001516 |
9/2020 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
07.10.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043000 |
xerox papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 080,00 € |
07.10.2020 |
20.11.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042888 |
Projekčné práce - vyprac. dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Višňovský |
47766565 |
|
3 100,00 € |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
27.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001458 |
nábytok, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
6 792,00 € |
07.10.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001483 |
vzdelávanie 2 osoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
06.10.2020 |
|
15.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001499 |
stravné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 237,87 € |
06.10.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042872 |
Objednávka služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
448,00 € |
06.10.2020 |
15.10.2020 |
|
07.10.2020 |
Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
| 0000042875 |
havarijne čistenie chillera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
360,00 € |
06.10.2020 |
18.09.2020 |
|
13.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042873 |
Servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
93,60 € |
06.10.2020 |
18.09.2020 |
|
13.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001486 |
plyn 10/2020 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
06.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001494 |
9/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001491 |
revízia výťahov 11,12,1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
06.10.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 034,00 € |
06.10.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
144,00 € |
06.10.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042893 |
Vybavenie interiéru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
6 792,00 € |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001484 |
likvidácia kobercov, Búd. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPONVEL, s.r.o. |
35949724 |
|
398,00 € |
06.10.2020 |
|
16.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001492 |
servis BL 774 LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,01 € |
06.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
217,20 € |
06.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
plyn 10/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
06.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
