| 0000001496 |
pracovný obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
153,40 € |
08.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
zdrav.starostlivosť 9/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Falck Healthcare a. s. |
44571747 |
|
59,40 € |
08.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
urg.výjazd Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
08.10.2020 |
|
20.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
trafostanica 4Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
08.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
9/2020 biznis partner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 771,30 € |
08.10.2020 |
|
16.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001521 |
10-12/2020 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
08.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042946 |
servis BL 073 GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
363,38 € |
08.10.2020 |
28.10.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042947 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
48,84 € |
08.10.2020 |
28.10.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042944 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
218,69 € |
08.10.2020 |
28.10.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001508 |
vyrovnanie zálohy 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
396,00 € |
07.10.2020 |
|
26.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042876 |
Objednávka služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOREA, spol.s.r.o. |
31339204 |
|
3 638,00 € |
07.10.2020 |
15.10.2020 |
|
07.10.2020 |
Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
| 0000001509 |
9/20 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
858,00 € |
07.10.2020 |
|
13.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
10/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
07.10.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
práce, služby VT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
čistenie chillera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
360,00 € |
07.10.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042900 |
Bezdrôtový systém Sennheiser EK 100 G4-G |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
|
333,00 € |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001510 |
inzerát 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 400,00 € |
07.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
07.10.2020 |
|
16.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001518 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 765,84 € |
07.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
10/20 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 617,00 € |
07.10.2020 |
|
12.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
