| 0000002044 |
nájom 2Q2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
etikety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
94,80 € |
22.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
LED TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
1 647,00 € |
22.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
varič, kanvica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
106,20 € |
22.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
mikrovlnné rúry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
83,10 € |
22.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
4Q2020 rakusko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
8 611,85 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
4Q2020 rakusko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
8 611,85 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
XMSK1 - 5, tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
5 683,20 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
XMSK1 - 5, tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
5 683,20 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 547,77 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 547,77 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
4Q2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
24 103,14 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
4Q2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
24 103,14 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
701,60 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
701,60 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
Vodoinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 056,53 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
Vodoinštalačné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 056,53 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043177 |
Automobil Škoda Superb Hybrid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
32 000,00 € |
22.12.2020 |
30.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043167 |
Ohrievače terasové |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
623,00 € |
22.12.2020 |
28.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002042 |
služby DEO, RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
56 025,60 € |
21.12.2020 |
|
28.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
