Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002035 telekom. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62 719,20 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002038 Lepenie tapiet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 5 257,57 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002038 Lepenie tapiet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 5 257,57 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002010 odznaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Lukáš Laššu 50357531 3 800,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002010 odznaky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Lukáš Laššu 50357531 3 800,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002024 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 113,17 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002024 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 113,17 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002029 EDUTV - nájom štúdia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002029 EDUTV - nájom štúdia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002013 kovová skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 701,08 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002013 kovová skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 701,08 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002014 stôl, paraván stolný Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 284,46 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002014 stôl, paraván stolný Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 284,46 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002028 Preojekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 goodtv,s.r.o. 36287890 9 310,14 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002028 Preojekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 goodtv,s.r.o. 36287890 9 310,14 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002022 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 609,00 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002022 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 609,00 € 21.12.2020 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002031 nájom zvukovej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 900,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002031 nájom zvukovej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 900,00 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002026 mapovanie DEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 16 124,40 € 21.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »