| 0000001556 |
oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
269,07 € |
15.10.2020 |
|
09.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001559 |
elektrina 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 722,60 € |
15.10.2020 |
|
05.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
2 137,75 € |
15.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043002 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2,08 € |
15.10.2020 |
20.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042913 |
Bezdrôtový all - in - one systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
|
777,00 € |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042912 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,00 € |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
27.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043001 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
111,16 € |
14.10.2020 |
20.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042990 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
951,45 € |
14.10.2020 |
18.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001541 |
HN192839 Sennheiser |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
|
333,00 € |
13.10.2020 |
|
28.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
vzdelávanie 1os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
69,00 € |
13.10.2020 |
|
15.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042925 |
Zmena evidencie a použitie koeficientových znakov dane |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
55 711,20 € |
13.10.2020 |
10.12.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001542 |
15x vzdelávací materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPORTS DEVELOPMENT MARKETING UK LTD |
|
|
1 000,00 € |
13.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001544 |
oprava - zatečené steny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 908,67 € |
13.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042889 |
Havarijnna oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 908,67 € |
13.10.2020 |
05.10.2020 |
|
09.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001547 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
48,84 € |
13.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001546 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
218,69 € |
13.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
SAP 4Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
13.10.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
servis BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
363,38 € |
13.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
60,13 € |
13.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
52 020,00 € |
13.10.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
