| 0000001615 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
111,16 € |
21.10.2020 |
|
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001616 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
951,45 € |
21.10.2020 |
|
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001599 |
HN192799 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
|
|
777,00 € |
20.10.2020 |
|
28.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001592 |
3Q 2020 akad. mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
41 691,02 € |
20.10.2020 |
|
26.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042909 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000001597 |
9-10/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.10.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001595 |
9-10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
512,46 € |
20.10.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
energie 9/20 Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
152,95 € |
20.10.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001594 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
85,00 € |
20.10.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001596 |
oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
217,92 € |
20.10.2020 |
|
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042906 |
Servis multifunkčnej tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
269,07 € |
20.10.2020 |
07.10.2020 |
|
09.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042907 |
Servis multifunkčnej tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
332,37 € |
20.10.2020 |
09.10.2020 |
|
09.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042908 |
Valec na stoličku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
|
168,00 € |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
09.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001591 |
3Q 2020 Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
6 870,47 € |
20.10.2020 |
|
26.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001590 |
CEEPUS 3Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 948,46 € |
20.10.2020 |
|
26.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043011 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
218,40 € |
20.10.2020 |
24.11.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043004 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 109,91 € |
20.10.2020 |
20.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001589 |
kategória E 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
20.10.2020 |
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042915 |
Antibakteriálny sprej 125ml |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
2 137,75 € |
19.10.2020 |
14.10.2020 |
|
09.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042904 |
Servis kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 832,00 € |
19.10.2020 |
20.11.2020 |
|
09.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
