| 0000001623 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 109,91 € |
22.10.2020 |
|
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
21.10.2020 |
|
28.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
HP Spectre, Business Slim |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 726,87 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001645 |
Kontrolér HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
3 720,00 € |
21.10.2020 |
|
09.11.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042903 |
Materiál pre inf. a komunik. technológie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
280,88 € |
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
21.10.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000001605 |
reproduktory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
191,29 € |
21.10.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001620 |
rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CHEMPAL s.r.o. |
45886458 |
|
110,00 € |
21.10.2020 |
|
30.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001606 |
zal. fa 20010058 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
170,40 € |
21.10.2020 |
|
26.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001607 |
zal. fa 20010058 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
170,40 € |
21.10.2020 |
|
26.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
9/2020 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,64 € |
21.10.2020 |
|
28.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
10/2020 EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001603 |
konf.Právo a Prax 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
880,00 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 958,38 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
9/20 dátové služby a TP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 790,00 € |
21.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NTT Slovakia s. r. o. |
35804262 |
|
1 416,00 € |
21.10.2020 |
|
03.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001601 |
valec na stoličku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
|
168,00 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001617 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
99,17 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001613 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001614 |
výpadok kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
2 832,00 € |
21.10.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
3Q výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
13 481,52 € |
21.10.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
