| 0000043114 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
540,00 € |
27.10.2020 |
16.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043014 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 251,43 € |
27.10.2020 |
25.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043013 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
331,34 € |
27.10.2020 |
25.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043031 |
servis BL 631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
872,60 € |
27.10.2020 |
01.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042986 |
hygienické pootreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
268,70 € |
27.10.2020 |
13.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042939 |
Mesačná kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
26.10.2020 |
06.10.2020 |
|
09.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042948 |
Telekomunikačné služby 09/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 838,65 € |
26.10.2020 |
30.09.2020 |
|
09.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001511 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
113,90 € |
26.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001638 |
upratovanie COVID-19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
26.10.2020 |
|
09.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
montážne potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
1 061,34 € |
26.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
13,19 € |
26.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
137,78 € |
26.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043016 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
166,72 € |
26.10.2020 |
25.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043017 |
hygien.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
935,16 € |
26.10.2020 |
25.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042974 |
Prekládka optickej infraštrukúry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACS, spol. s r.o. |
31389333 |
|
3 483,60 € |
26.10.2020 |
30.11.2020 |
|
30.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001637 |
9/20 strážna služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
26.10.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042916 |
Podpora UNIKAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
114 228,00 € |
24.10.2020 |
10.12.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
