Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002055 Vodoinštalačné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 056,53 € 22.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000043177 Automobil Škoda Superb Hybrid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 32 000,00 € 22.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043167 Ohrievače terasové Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 623,00 € 22.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000002042 služby DEO, RIAM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 56 025,60 € 21.12.2020 28.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002033 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 6 048,00 € 21.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002018 servisná kontrola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alab, spol. s.r.o. 45842167 250,20 € 21.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000002011 montáž el.bez -Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Patrik Cvecho - PACES 40372201 3 352,08 € 21.12.2020 31.12.2020 18.01.2021 Faktúra
0000043158 Služby mediálnej agentúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Respect APP s.r.o. 35896370 4 998,00 € 21.12.2020 20.01.2021 14.01.2021 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000043158 Služby mediálnej agentúry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Respect APP s.r.o. 35896370 4 998,00 € 21.12.2020 20.01.2021 14.01.2021 Mgr.art. Tomáš Kostelník odbor komunikácie a protokolu Objednávka
0000002039 Podľahová krytina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ivan Blažo - iBEX 32338449 1 457,16 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002039 Podľahová krytina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ivan Blažo - iBEX 32338449 1 457,16 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002040 PC a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 11 570,00 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002040 PC a príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 11 570,00 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002037 folie na okná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 3 399,45 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002037 folie na okná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 3 399,45 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002036 zápis a fotokópie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 461,39 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002036 zápis a fotokópie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 461,39 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002032 Produkčné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lulmpress s.r.o. 50666100 1 500,00 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002032 Produkčné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lulmpress s.r.o. 50666100 1 500,00 € 21.12.2020 30.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002035 telekom. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62 719,20 € 21.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »