| 0000001662 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
03.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043081 |
pneumatika 215/55 R17 winterhawk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
0,00 € |
03.11.2020 |
08.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043094 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
393,80 € |
03.11.2020 |
10.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001665 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
422,10 € |
03.11.2020 |
|
09.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001666 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
23 837,16 € |
03.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001664 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
231,66 € |
03.11.2020 |
|
09.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001663 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
872,60 € |
03.11.2020 |
|
09.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043003 |
pracovné odevy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
502,60 € |
03.11.2020 |
20.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043036 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
204,22 € |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043042 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,60 € |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043043 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
9,00 € |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043058 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
234,20 € |
03.11.2020 |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001659 |
10/20 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 586,40 € |
03.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001660 |
upratovanie COVID-19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.11.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001658 |
projekt EDUTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Casting Call, s.r.o. |
53180330 |
|
2 500,00 € |
03.11.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001661 |
servis, spustenie kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 029,46 € |
03.11.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042955 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
8 115,36 € |
02.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042954 |
Rúška bavlnené |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lukáš Minarovič, JaM chránená dielňa |
43617603 |
|
5 994,00 € |
02.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042956 |
Odznak s upínaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IVAKO Odznaky, s.r.o. |
52951448 |
|
3 888,00 € |
02.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042971 |
Servis hlavíc a nastavenie systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
3 029,46 € |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
20.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
