| 0000001655 |
tel. sumár prác 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 838,65 € |
10.11.2020 |
|
18.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001713 |
elrktrina 11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
10.11.2020 |
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042968 |
Kamerová čítačka : |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
2 398,80 € |
09.11.2020 |
16.11.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000043018 |
hygien.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
223,10 € |
09.11.2020 |
25.11.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043022 |
Podľahová krytina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ivan Blažo - iBEX |
32338449 |
|
20 501,09 € |
09.11.2020 |
19.11.2020 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001706 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 233,32 € |
09.11.2020 |
|
08.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001707 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73 757,22 € |
09.11.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001708 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98 600,26 € |
09.11.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6 350,40 € |
09.11.2020 |
|
08.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001704 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 721,60 € |
09.11.2020 |
|
08.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001711 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 360,34 € |
09.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001702 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 147,62 € |
09.11.2020 |
|
08.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043051 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
175,80 € |
09.11.2020 |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001710 |
zmena letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
98,00 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001698 |
výročná správa VŠ 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
404,25 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001697 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 810,80 € |
09.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001701 |
tel. poplatky 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001687 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
688,95 € |
06.11.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001692 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
234,20 € |
06.11.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001693 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
204,22 € |
06.11.2020 |
|
09.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
